Trondheim kommune har gått ut med en pressemelding om den økonomiske situasjonen, etter at regnskapet for første tertial er lagt fram. Uten kutt styrer kommunen mot et underskudd på 350 millioner kroner på ett driftsår. Kommunen har satt i gang prosjekt balanse, og pressemeldingen har fokus på hva som gjøres for å redusere merforbruket.
Pressemelding fra Trondheim kommune
Slik fortsetter arbeidet med
å redusere merforbruket
Kommunedirektøren vil i denne pressemeldingen orientere om hvordan arbeidet med å redusere merforbruket i Trondheim kommune fortsetter etter bystyrets behandling av første økonomirapport 30. mai 2024.
Trondheim kommune har et betydelig merforbruk i forhold til vedtatt budsjett for 2024. Prognosen for mai viser at kommunen styrer mot et merforbruk på om lag 350 millioner innen utgangen av budsjettåret, dersom ikke noe gjøres. Prosjektet “I balanse” er iverksatt, og tar sikte på å gjennomføre tiltak som skal bringe dette ned mot et merforbruk på 220 millioner i 2024. Tiltakene må videreføres inn i 2025 for å skape økonomisk handlingsrom og legge grunnlaget for en økonomi i balanse for 2025. På en rekke områder er det igangsatt tiltak for å få til dette.
Bystyret har bedt kommunedirektøren gjennomføre tiltak som reduserer merforbruket. Torsdag 30. mai behandlet bystyrets 1. økonomirapport og fattet flere vedtak som påvirker fremdrift og innhold i noen av tiltakene presentert gjennom “I balanse” og 1. økonomirapport.
Styrker Helse- og velferdssenter og BOA
Formannskapets innstilling til 1. økonomirapport, som var identisk med kommunedirektørens innstilling, ble vedtatt av bystyret. Dessuten vedtok bystyret følgende tilleggsforslag gjeldende for budsjettåret 2024:
- Helse- og velferdssentrenes budsjett styrkes med 17 millinoner kroner, finansiert fra disposisjonsfondet
- BOA’ budsjett styrkes med 10,5 mill, finansiert fra disposisjonsfondet
- Formannskapets innstilling vedrørende overføring av 8 millioner kroner fra PsykiskHelse og Rus til BOA ble reversert i bystyremøtet.Tiltak som ikke aksepteresUnder bystyrets behandling ble det vedtatt flere tilleggsforslag der bystyret ikke aksepterte kommunedirektørens forslag til tiltak som skal bringe økonomien i balanse. Her følger en oversikt over disse vedtakene, og hvordan kommunedirektøren følger dem opp.
1. Bystyret aksepterer ikke bemanningsreduksjon i byomfattende barnevern (Omsorgsenheten).
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Bemanningsreduksjon byomfattende barnevern (Omsorgsenheten). En del av reduksjonen gjelder bemanning utover budsjettrammen. (2024: 15 mill, 2025: 30 mill)
Status for arbeidet:
Omsorgsenheten er en del av Barne- og familietjenesten, som uten gjennomføring av tiltak på Omsorgsenheten og andre enheter, vil få et merforbruk på om lag 110 millioner. Omstillingsprosessen på Omsorgsenheten er gjennomført og tillitsvalgte har vært involvert. Prosessen er gjennomført iht. arbeidsmiljøloven. Enheten har i dag bemanning utover budsjett. Budsjettet ble ikke styrket av bystyret. Behovet for kostnadsreduksjon på BFT er følgelig uendret.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning.
Arbeidet med å bringe økonomien i balanse fortsetter ved å se på andre tiltak som reduserer merforbruket i BFT. Nedbemanning på omsorgsenheten stilles i bero inntil bystyret har mottatt en sak som orienterer om hvordan kostnadsreduksjonene på Barne- og familietjenesten samlet sett best kan gjennomføres.
2. Bystyret aksepterer ikke kutt i Helseteamet
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Helseteamet – Reduksjon av aktivitetsnivå, vikarbyrå og overtid. Innsparingspotensial: 2 millioner (2024) + 2 millioner (2025)
Status for arbeidet:
Helseteamet er organisert som del av Helse- og avlastningstjenesten (HOA) og har et budsjett på 33 mill. HOA er en del av Barne- og familietjenesten. Kuttet på helseteamet handler om å redusere dyre løsninger knyttet til eksterne vikarbyråer og å redusere overtid. Dette arbeidet er allerede startet. Dette handler ikke om å redusere tilbudet til brukerne.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning.
Tjenestene til den enkelte bruker er sikret gjennom de forvaltningsvedtak som fattes. Kommunedirektøren legger til grunn at bystyret er positiv til at en reduserer bruk av vikarbyrå og overtid, så lenge brukernes tjenestebehov ivaretas.
3. Bystyret aksepterer ikke redusert standard i BOA
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Standard og endret organisering av tjenestetilbud .
(2024: 30 mill, 2025: 30 mill)
Status for arbeidet:
Bystyret styrket BOA-områdets budsjett for 2024 med 10,5 millioner kroner. Det er fortsatt behov for kostnadsreduksjon på mellom 75 og 80 millioner.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning.
Kommunedirektøren legger til grunn at bystyret ikke ønsker at den generelle standarden på BOA skal reduseres. Kommunedirektøren vurderer at dette ikke er til hinder for at måten tjenestene leveres og organiseres på kan endres. Vedtaket er heller ikke til hinder for at tjenestenivået hos den enkelte mottaker justeres, slik at en oppnår likeverdige tjenester. Den enkelte brukers bistand er sikret og skal leveres i henhold til vedtak som til enhver tid gjøres.
4. Bystyret aksepterer ikke redusert avlastningstilbud fra september 2024 i BOA.
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Redusert avlastningstilbud fra september 2024”. Dette gjelder blant annet avlastning på Leistad. Innsparingspotensial: 4 millioner (2024) + 0 millioner (2025)
Status for arbeidet:
Budsjettet på BOA er ikke vesentlig styrket, og behovet for kostnadsreduserende tiltak samlet er ikke endret.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning, og redusert avlastningstilbud fra september 2024 gjennomføres ikke. Tiltak for å redusere kostnadene på området vurderes i forbindelse med HØP 2025-28.
5. Bystyret aksepterer ikke lavere aktivitetsnivå i sommer/høytider i BOA.
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Lavere aktivitetsnivå i sommer/høytider. Stanse/avlyse aktiviteter og planlagte tilbud i sommer, sette avsatte midler og ressurser i ordinær drift i bolig og aktivitetstilbud”. Innsparingspotensial: 4 millioner (2024) + 0 mill (2025)
Status for arbeidet:
Tiltaket er ikke iverksatt.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtaket tas til etterretning.
Det skjer ingen stans eller avlysning av aktiviteter og planlagte tilbud gjennomføres.
6. Bystyret aksepterer ikke avvikling av arbeidsnære tiltak (BOA)
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak: Avvikle de mest arbeidsnære tiltakene, rendyrke kun aktivitetstilbud” (BoA). Innsparingspotensial: 3 millioner (2024) + 3 millioner (2025)
Status for arbeidet:
Tiltaket er ikke iverksatt fordi det ikke har vært gjennomførbart på kort sikt.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning.
Omlegging av tilbudet vurderes i arbeidet med HØP 2025-28.
7. Bystyrets aksepterer ikke forslaget om at ingen nye brukere skal inn i aktivitetstilbudet i 2024 (BOA)
I tilleggsnotatet til 1. økonomirapport beskrev kommunedirektøren følgende tiltak:
Ingen nye brukere inn i aktivitetstilbudet 2024. Brukere som ikke er i målgruppe overføres andre tilbud/avsluttes. Innsparingspotensial: 3 millioner (2024) + 0 millioner (2025).
Status for arbeidet:
Tiltaket er ikke iverksatt. Dette har vært vurdert som et midlertidig tiltak i 2024 i påvente av effekt av de ordinære tiltakene. Utfordringen med merforbruk på BOA må også adresseres i HØP 2025-28.
Slik følger kommunedirektøren opp bystyrets vedtak:
Bystyrets vedtak tas til etterretning.
Det aksepteres nye brukere i målgruppa for aktivitetstilbudet i 2024 som tidligere, basert på grundig vurdering av behov og omfang. Omlegging vurderes i arbeidet med HØP 2025-28.
Trondheim 6. juni 2024
Morten Wolden Kommunedirektør