Skaun kommune styrer mot et driftsunderskudd på mer enn 50 millioner kroner i år.Det går fram av tertialrapporten, som legges fram for kommunestyret i morgen. I det opprinnelig vedtatte budsjettet for 2024 var det lagt inn et innsparingskrav på 28,1 millioner kroner. Det er vedtatt tiltak som skulle få ned underskuddet med 17 millioner kroner. 

Nå viser ny prognose at kommunen vil gå med et merforbruk på rundt 30 millioner kroner sammenlignet med budsjettet, og at prognosen for netto driftsresultat for hele 2024 er på minus 53,2 millioner kroner

Dette skyldes blant annet økte lønns- og pensjonskostnader, økte driftsutgifter innenfor barnevern, økonomisk sosialhjelp, individuelt tilrettelagt skoleskyss, IT og eiendomsdrift, samt en forventning om lavere skatteinngang enn budsjettert i år.

Kommunedirektøren ber kommunestyret i Skaun gjøre følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar endringer i driftsbudsjettet for 2024 i tråd med budsjettskjema «Status drift for kommunen (§5-4, 1. ledd)» og Status drift for tjenesteområdene (§5-4, 2. ledd)» i kapitlet Budsjettskjema i økonomirapporten.
  2. Kommunestyret vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2024 i tråd med budsjettskjema «Status investering og finansiering (2A)» og «Status investeringer (2B)» i kapitlet Budsjettskjema i økonomirapporten.
  3. Kommunestyret vedtar endret låneopptak på 215 361 000, inkludert 50 000 000 kroner i startlån for videre utlån, i 2024 til finansiering av investeringsprosjekter.

Følgende budsjettendringer foreslås gjort i Økonomirapport 1-2024:

Kompensasjon barnehagene for redusert makspris foreldrebetaling fra 1. august med 2,1 millioner kroner. Dette finansieres ved bruk av allerede avsatte midler i budsjettet til formålet.

Kompensasjon SFO for redusert inntekt som en følge av innføring av gratis kjernetid for 3. trinn fra 1. august, totalt 1,7 millioner kroner. Dette finansieres gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet.

Kommunalt tilskudd til Skaun IL i forbindelse med utvikling av Ramsjøen arena, 984 000 kroner, jf vedtak i k-sak 65/22. Tilskuddet finansieres ved bruk av driftsfondet.

Budsjettet for integreringstilskudd, 14,8 millioner kroner, flyttes fra området «Overordna inntekter og utgifter» og til Flyktningetjenesten. Dette gjøres for å få en bedre samla oversikt over bruken av midler til formålet.

I opprinnelig vedtatt budsjett er det forutsatt en overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å finansiere kommunens årlige egenkapitalinnskudd i KLP. Med erfaring fra regnskapet 2023 og forventet merforbruk (prognose) i driftsbudsjettet i år, foreslås det å reversere denne overføringen. I stedet foreslås det å finansiere egenkapitalinnskuddet direkte i investeringsbudsjettet ved bruk av midler stående på et ubundet investeringsfond.

Vår plassering av midler i aksje- og obligasjonsmarkedet via Grieg Investor ble avsluttet i mars i år. Som en følge av dette reduseres posten for avkastning av disse midlene med 750 000 kroner. Dette dekkes opp ved en tilsvarende økning av ordinære renteinntekter på våre bankinnskudd.